主旨: 公告本公司取得會計師106年內部控制專案審查報告
股票代號:2020
發言時間:2018-06-29 16:56:53
說明:
1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:107/06/29
2.委請會計師執行內部控制專案審查日期:106/01/01~106/12/31
3.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:依據臺灣證券交易所107年1月 23日臺證上
一字第1071800343號函,委託執行內部控制專案審查。
4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:107/06/29
5.意見類型:對公司內部控制設計及執行之有效性出具否定意見【有關採購及付款
循環、銷貨及收款循環及重要合約管理作業。】;對內部控制制度聲明書所聲明
之事項出具無保留意見。
6.其他應敘明事項(內部控制專案審查報告全文請至公開資訊觀測站查閱,路徑為:公司
治理/內部控制專區/內部控制審查報告):無
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